Koszalin ma budżet na 2023 rok

Koszalin wchodzi w 2026 rok z budżetem, który – jeśli patrzeć wyłącznie na skalę – robi wrażenie: dochody mają wynieść 1 153 935 000 zł, czyli ponad 1,15 mld zł. Jednocześnie plan zakłada, że wydatki przekroczą dochody o 39 235 203 zł, co oznacza deficyt rzędu ok. 3–4% rocznych wpływów. Dla polityków rządzącej Koalicji Obywatelskiej to ma być dokument „ambitny”, dla opozycji – „bez polotu”. Spór jest typowy, ale w tym przypadku dochodzi jeszcze jeden element: to pierwszy w pełni „autorski” budżet nowych władz (poprzedni był w dużej mierze odziedziczony po poprzednikach). Dlatego warto odłożyć hasła na bok i sprawdzić, co w tym projekcie jest twardą liczbą, a co – opowieścią. Sesja budżetowa już w czwartek. Dochody: z czego miasto będzie żyło? Projekt (wpisany w dokumenty WPF publikowane w BIP) pokazuje klasyczną strukturę samorządowych dochodów: udziały w PIT i CIT, subwencje, dotacje celowe, lokalne podatki i opłaty oraz środki z funduszy krajowych i europejskich. To ważne, bo ta mieszanka jest jednocześnie siłą i ryzykiem: siłą, bo pozwala budować duży budżet mimo ograniczonych podatków lokalnych, ryzykiem, bo część wpływów (dotacje, subwencje, fundusze) jest zależna od decyzji centralnych i harmonogramów programów. W praktyce oznacza to jedno: budżet jest wrażliwy na zmiany „z zewnątrz”, a tempo inwestycji często zależy nie od ambicji miasta, tylko od tego, jak szybko da się domknąć finansowanie i procedury. Wydatki większe o 39 mln. Deficyt – ile wyniesie i czym ma być pokryty? Projekt zakłada deficyt 39 235 203 zł. Z dokumentu wynika, że ma on zostać sfinansowany z trzech źródeł: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 19 402 347 zł, wolnych środków – 5 146 000 zł, kredytów i pożyczek – 14 687 000 zł. Istotna informacja politycznie i finansowo: w 2026 roku WPF nie przewiduje finansowania deficytu emisją obligacji. To nie jest ocena „lepiej/gorzej”, raczej sygnał o wybranej ścieżce – miasto stawia na kredyty/pożyczki plus własne zasoby, a nie rynek obligacji. Z perspektywy mieszkańca kluczowe pytanie brzmi: czy 39 mln deficytu to dużo? W samym rozmiarze budżetu – to deficyt umiarkowany, ale jego sens zależy od odpowiedzi na pytanie: czy zadłużamy się po to, by „przejeść”, czy by zbudować i zmodernizować? Tu dochodzimy do inwestycji. Inwestycje i wydatki majątkowe: ile realnie „idzie w beton i rozwój”? W projekcie zapisano łączne wydatki majątkowe (w ujęciu WPF) 163 928 915 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne, z czego 136 627 155 zł ma przypadać bezpośrednio na realizację w 2026 roku. To oznacza wyraźny nacisk na inwestycje, choć trzeba pamiętać o dwóch rzeczach: „WPF-owe” kwoty inwestycji często rozkładają się na lata – 2026 jest ważny, ale nie zawsze jest „rokiem finałowym”. Część inwestycji bywa współfinansowana, więc kluczowe są przetargi, wkład własny i płynność. Wymieniane jako najważniejsze zadania (w narracji towarzyszącej projektowi) to m.in.: dokończenie modernizacji strefy ekonomicznej, dokończenie remontu ul. Zwycięstwa (Rokosowo i Śródmieście – do „starego empiku”), budowa centrum przesiadkowego w Jamnie, budowa żłobka, remont dawnego Gimnazjum nr 2 na potrzeby szkoły (ZS nr 12). To zestaw, który da się obronić jako „rozwojowy” (strefa gospodarcza, komunikacja), ale i „usługowy” (żłobek, szkoła). Jednocześnie właśnie na tym polu najłatwiej o zarzut „bez polotu”: jeśli inwestycje są w dużej mierze kontynuacją rozpoczętych tematów, opozycja może mówić o braku nowych, spektakularnych projektów. Tyle że kontynuowanie bywa… finansowo rozsądniejsze niż rozpoczynanie wielu rzeczy naraz. Priorytety w wydatkach bieżących: edukacja i drogi dominują W projekcie widać bardzo czytelny układ priorytetów: oświata: 462 mln zł – pozycja największa, trudna do „cięcia” bez uderzania w usługi publiczne, drogi publiczne: 91 mln zł – sygnał, że infrastruktura ma być widoczna, pomoc społeczna: 77 mln zł – stały, duży koszt wynikający z potrzeb mieszkańców i ustawowych zadań. Te liczby mówią więcej o realiach samorządu niż polityczne hasła: oświata jest budżetowym „kręgosłupem”, a drogi i transport są zwykle tym, co mieszkańcy najszybciej zauważają (i najszybciej rozliczają). Dług: 501 mln na koniec 2026 roku. Czy to bezpieczne? Z dokumentu wynika, że zadłużenie Koszalina na koniec 2026 roku ma wynieść 501 427 474 zł, a relacja długu do dochodów ogółem ma osiągnąć 52,60%. WPF wskazuje, że wskaźniki mieszczą się w granicach określonych przepisami i że prognoza zakłada stopniowe zmniejszanie zadłużenia w kolejnych latach. Tu są dwa „testy rzeczywistości”, które pokażą, czy plan jest stabilny: Koszt pieniądza – nawet jeśli dług jest „bezpieczny” w świetle wskaźników, to wysokie koszty obsługi mogą wypychać z budżetu inne cele. Realizacja inwestycji w czasie – opóźnienia w projektach (zwłaszcza współfinansowanych) potrafią rozjechać plan: rosną koszty, przesuwają się płatności, a wkład własny trzeba „dosypać” tu i teraz. WPF zapowiada też, że w latach 2026–2043 miasto będzie realizować harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek wcześniejszych zobowiązań oraz że nie planuje nowych zobowiązań, które mogłyby zagrozić stabilności finansowej. To brzmi uspokajająco, ale warunek jest prosty: plan musi zostać dowieziony w wykonaniu. „Ambitny” czy „bez polotu”? Spór polityczny sprowadza się do jednego pytania Radny KO Jacek Węgraj ocenia, że to „bardzo dobry, ambitny budżet” z ważnymi inwestycjami i zewnętrznymi środkami, podkreślając też wzrost wydatków na kulturę i edukację. Zastrzega przy tym, że „to nie jest budżet marzeń”, bo miasto nadal musi się zadłużać, ale – według niego – wskaźniki są bezpieczne, a inwestycje (m.in. centrum przesiadkowe, elementy „inteligentnego miasta”) dają powody do umiarkowanego optymizmu. Opozycja z kolei będzie patrzeć na projekt inaczej: czy są w nim przełomowe decyzje, nowe kierunki, odważne priorytety? Jeśli widzi głównie kontynuacje i „niezbędne minimum”, łatwo o etykietę „bez polotu”. W praktyce ten spór można rozstrzygnąć dopiero po odpowiedzi na trzy pytania: Czy inwestycje zostaną wykonane terminowo i bez eskalacji kosztów? Czy deficyt faktycznie przełoży się na trwałe efekty (transport, miejsca pracy, usługi), a nie tylko na „ładne tabelki”? Czy w oświacie i usługach publicznych uda się utrzymać jakość bez spiralnych dopłat i awaryjnych korekt w trakcie roku? Co dalej? Projekt WPF na lata 2026–2043 trafi pod obrady Rady Miejskiej. Po uchwaleniu ma stanowić podstawę realizacji budżetu od 1 stycznia 2026 roku. Dla mieszkańców klucz nie leży już w samych liczbach, tylko w wykonaniu: bo w samorządach „ambicja” najczęściej przegrywa nie z polityką, a z procedurami, przetargami, rosnącymi kosztami i przeciążeniem zadań bieżących.

Dziś radni podjęli - stosunkiem głosów 15 za, 9 przeciw (klub KO) - uchwałę w sprawie zaproponowanego przez prezydenta miasta budżetu na przyszły rok. Wiele emocji wzbudziła umieszczona w budżecie budowa drogi na Górze Chełmskiej. Podczas sesji przed ratuszem odbył się protest mieszkańców dotyczący wstrzymaniu wycinki 337 drzew na Górze Chełmskiej. Uchwała budżetowa znajduje się  tu. Zobacz na co wyda pieniądze Miasto Koszalin w 2021 r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym Budżet Koszalina. Podczas sesji radni odrzucili wniosek radnych klubu KO  nt. wprowadzenia autopoprawki dotyczącej drogi na Górze Chełmskiej i wstrzymaniu wycinki 337 drzew został odrzucona głosami radnych PiS, Wspólnego Koszalina i części  radnych niezależnych. Radna Dorota Róża Chałat nie mogła zgodzić się z "rzezią drzew" i opanować emocji... Plan drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do stadionu: