Koszalin: 330 tysięcy złotych na szynobus. Bilety w cenie 7 złotych

Rekompensata stanowi iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 330.000,00 złPrzewozy pasażerskie w sezonie letnim na trasie kolejowej Koszalin – Mielno Koszalińskie realizowane są przez Miasto Koszalin począwszy od 2008 r. Uruchomienie w okresie wakacji kursów szynobusu na tej trasie to przede wszystkim szybkie i ekologiczne połączenie kolejowe miasta Koszalina z morzem (czas podróży to ok. 15 minut). Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie form komunikacji Koszalina z miejscowościami wypoczynkowymi, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i umożliwienie wzrostu przepustowości dróg wojewódzkich nr 11 oraz 165.

Odjazdy z Koszalina: 8.55 (soboty, niedziele i święta), 10.10, 11.25, 12.15 (soboty, niedziele i święta), 12.27 (poniedziałek-piątek), 13.20 (soboty, niedziele i święta), 14.50 (soboty, niedziele i święta), 15.49, 17.28, 18.33, 19.27, 21.30 (piątek-niedziela oraz 15 sierpnia).

Odjazdy z Mielna Koszalińskiego: 9.35 (soboty, niedziele i święta), 11.03, 11.50, 12.53, 13.50 (soboty, niedziele i święta), 15.28 (soboty, niedziele i święta), 16.40, 17.50, 18.54, 20.00, 21.58 (piątek-niedziela oraz 15 sierpnia).

Podejmując się corocznej kontynuacji tego przedsięwzięcia należy liczyć się z koniecznością pokrywania kosztów związanych z jego realizacją. Szynobus ułatwia dostęp do pasa nadmorskiego zarówno dla mieszkańców Koszalina jak i turystów. Dlatego nie powinno się tego projektu oceniać wyłącznie z perspektywy opłacalności ekonomicznej.

Mając na uwadze wyniki realizacji projektu z lat ubiegłych, należy podkreślić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji, ponieważ szynobus wpisał się już jako coroczny i alternatywny środek lokomocji w czasie sezonu letniego.

Tegoroczne przewozy pasażerskie na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie proponuje się uruchomić według obowiązującego dotychczas modelu, który przedstawiony został poniżej a szczegółowy jego zakres opisany jest w opracowaniu pn. „Kontynuacja przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2024” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Główne założenia przedsięwzięcia to:

Partnerzy:

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

- Gmina Miasto Koszalin;

- Gmina Mielno;

- Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.;

- Operator – POLREGIO S.A. – Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.

Założenia realizacyjne:

1. Uruchomienie przewozów pasażerskich od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. (łącznie 72 dni – suma poc.km 16.283,220)*

2. Stawka za 1 poc.km. w bieżącym roku wynosi 22,41 zł**, wzrosła o 1,26 zł do roku ubiegłego.

3. Cena biletu wzrosła w stosunku do roku ubiegłego do 7,00 zł.

4. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy Nr WIiT.II–90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. „o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania dziesięciu kolejnych Rocznych Rozkładów Jazdy pociągów od 13.12.2020 roku do 14.12.2030 roku” zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a POLREGIO S.A.

5. Przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – zgodnie z Umową Nr IKW.4.JP/2023 z dnia 21.12.2023 r. pomiędzy Miastem Koszalin a PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.

6. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i utrzymywaniem linii kolejowej nr 427 na podstawie ww. Umowy.

7. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości do 330.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 poc.km z tytułu realizowania w okresie od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (załącznik nr 2 do uzasadnienia - projekt umowy).

Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości str. 3

8. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 50.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (Uchwała NR LXXVII/916/2024) Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 3 do uzasadnienia).

9. Wypromowanie przewozów pasażerskich przez wszystkich Partnerów przedsięwzięcia.

10. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi.

11. Z uwagi na zgłaszane potrzeby osób odnośnie godzin kursowania szynobusu, po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając wyjazd pociągu do Mielna po godzinie 15:00, a powrót do Koszalina w godzinach wieczornych.

Koszty realizacji:

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia realizacyjne - na szacunkową sumę całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. składają się następujące kwoty:

 koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – 364.906,96 zł; (tj. 50.000,00 zł - Mielno a 314.906,96 zł - Miasto Koszalin)

 koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - 249.892,99 zł; (w budżecie Miasta Koszalin zabezpieczono kwotę 250.00,00zł)

 koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. 7.000,00 zł (zabezpieczone środki w budżecie Miasta Koszalina)

Łączny wydatek na realizację 621.799,95 zł

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związany z realizacją tego przedsięwzięcia w 2024 r. należy wskazany wydatek pomniejszyć o kwotę w wysokości 91.918,40 zł, na którą składa się:

 przychód dla Miasta za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mścice - Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób – 41.918,40 zł (dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursowania szynobusu - uzależniona jest bowiem m.in. od liczby kursów);

 dotacja Mielna dla Województwa - 50.000,00 zł

Łączny koszt Miasta Koszalina wyniesie 529 881,55 zł

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2024 została zabezpieczona kwota 330.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.